北京市朝阳区花园城市建设中心2025年预算
北京市朝阳区花园城市建设中心2025年预算
北京市朝阳区花园城市建设中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市朝阳区花园城市建设中心2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整区园林绿化局所属事业单位机构编制事项的批复》（朝编[2024]64号），成立北京市朝阳区花园城市建设中心。主要职责是：协助开展花园城市规划和建设相关事务性工作。承担花园城市园林绿化工程项目招标投标、项目实施过程管理、竣工决算、工程档案管理等事务性工作。在职责范围内开展各类公园的绿化养护、设施维护、公园服务、检查评比等事务性工作。协助区相关部门和街乡开展花园城市建设的培训、指导工作。承担园林绿化工程施工等企业信用信息管理事务性工作。配合开展园林绿化科技创新事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区花园城市建设中心行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际34人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，依规组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算，为全区绿化事业尽一份力，并认真梳理全区公园资源，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，加强全区公园的养护管理水平。
二、收入预算说明
2025年收入预算39415.786497万元，比2024年34254.807803万元增加5160.978694万元，增加15.07%。增加的原因为：2025年绿化工程增加，项目支出预算增加。其中：本年财政拨款收入39410.786497万元,比2024年34249.807803万元增加5160.978694万元，增加的原因为：2025年绿化工程增加；本年事业收入5万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1059.591137万元，占总支出预算2.69%，比2024年282.050089万元增加777.541048万元，增长275.67%。增长原因为：2025年我单位人员增加，由9人增加到34人，基本支出增加。
（二）项目支出预算38356.195360万元，比2024年33972.757714万元增加4383.437646万元，增长12.9%。增加的原因为：2025年绿化工程增加，项目支出预算增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区花园城市建设中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.032580万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.001715万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.032580万元，比2024年预算数0.034295万元减少0.001715万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区花园城市建设中心部门政府购买采购预算总额15239.884185万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算15238.533685万元，政府采购服务预算1.350500万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区花园城市建设中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区花园城市建设中心部门政府性基金预算收入21715.502860万元，支出21715.502860万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区花园城市建设中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）